# Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz)

#### ***Iktatókönyv***

**Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Iktatókönyv**

*Adatok feltöltésének menete*

Az iktatószámot a rendszer automatikusan kitölti.

1. Kiválasztjuk az irányt. (Bejövő/Kimenő)
2. Kiválasztjuk a típust és fontosságot az előre felvitt kódtáblákból.
3. Megadjuk a Bejövő, vagy Kimenő bizonylaton található azonosítószámot, és Dosszié adatot, ami a tárolási helyre utaló azonosító, egyénileg kialakított, a visszakeresést segítő adat.
4. Megadjuk az iktatás dátumát. (alapméretezetten az aktuális dátum)
5. Kiválasztjuk a költséghelyet.
6. Beválasztjuk az ügyfelet, ügyfél ügyintézős, munkaszámot és tárolási helyet.
7. Megadjuk a bizonylat keletkezésének dátumát, illetve ha ügyintézést igényel a dokumentum akkor annak határidejét.
8. Megadjuk a dokumentum oldalainak számát, megőrzésének idejét, jogcímét és értékét.
9. Kapja/Küldi mező beválasztása.
10. Igény szerint adható megjegyzés a bizonylathoz.
11. Az "F7" gomb lenyomásával rögzíteni a bizonylatot.

**Iktatásnál figyeli, hogy volt-e már előzőleg - a megadott azonosítóval és ügyféllel - rögzítve a tétel.**

*Adatok keresése, módosítása*

A felvitt, iktatott bizonylatok adatai az alábbi táblázatban nézhetők meg. Ezekre megadhatunk szűrési feltételeket a gyorsabb megtalálás érdekében. Az „Üres lap” gombbal törölhetjük az adatmezőket. Eztán adhatunk meg keresési feltételeket, a megfelelő mezők kitöltésével.

Az „F5 – Keres” gombbal jeleníthetjük meg a keresési feltételeknek megfelelő tételeket. A kívánt sorra kattintva az iktatás adatai megjelennek a beviteli mezőkben. Ekkor módosíthatjuk azokat, majd az „F9 – Módosít” gombbal tudjuk letárolni.

A kiválasztott sort az „F8 - Iktatás törlése” gombbal törölhetjük a rendszerből.

*Egyéb adatok*

Az iktatott bizonylathoz hozzárendelhetünk még címzettet („Kapja / Küldi” személyt) a „Címzett hozzáadása” gombbal. A megjelenő ügyintéző törzsből választhatunk címzettet. Ugyan itt törölhetünk is, a gombbal.

A rendszer beállított időközönként üzenetet küld a belső hálózaton keresztül, a beállított e-mail címre, az érintett személyeknek, az újonnan iktatott bizonylatokról. Ezen kívül kezdeményezhető azonnali küldés is a „Címzettnek azonnali küldés” gombbal.

A személyes átvétel esetén az „Átvételi nyomtatása” gombbal lehet átvételi bizonylatot nyomtatni.

A „Nyomtatás” gombbal lehet az iktatott tétel adatait kinyomtatni. A „Bizonylat megtekintése” gombbal képernyőn tekinthető meg az iktatás adatlapja.

*Dokumentumok hozzáfűzése*

Az iktatáshoz hozzákapcsolhatók külső dokumentumok is. Ezek lehetnek „doc”, „xls”, „pdf”, kép és egyéb file-ok. Amennyiben a windows-ban a file – hoz hozzá van rendelve megjelenítő program, ebben az esetben a „Melléklet megtekintése” gombbal megjelenik a melléklet képe. Lehetőség van az iktatóból kezdeményezni scannerelést is, és ebben az esetben is hozzárendelődik a dokumentum az iktatáshoz. Itt is lehetőség van a hozzáfűzés törlésére, a „Melléklet hozzáfűzés törlése” gombbal.

*Egyéb kezelési lehetőség*

Az Iktatás menüpontba bekerült a sorszámra szűrés funkció

![](/files/IlocR2ZAW2EdPOp9ws0E)

***Dolgozóknak kiadott eszközök***

Fontos beállítások!

Ahhoz, hogy a munkaruhák nyilvántartása jól működjön a következő beállítások szükségesek.

*Munkaruha cikktörzs*

A rendszerben nyilvántartani/bérelni kívánt munkaruhákhoz létre kell hozni egy cikktörzset.

![](/files/7k4apRCj1cnBYZO87n4W)

* Cikk csoport I - MUNKARUHA besorolás létrehozása és a cikkhez rendelése
* Egyedi nyilvántartás, amennyiben sorszámozottan nyilván szeretnénk tartani a ruhákat. (Ez a beállítás auttomatikusan megköveteli a gyári számozást bevételezéskor)
* Mértékegység megfelelő beállítása. (db)

*Raktár beállítások*

Fontos, hogy 4 külön raktár szükséges a munkaruhák kezeléséhez.

![](/files/PKs88W6GpGNE1nC1Spc9)

***Szükséges raktárak (Besorolás - funkció):***

* **MRR(Munkaruha raktár) - Munkaruha raktár - ebben a raktárban tároljuk a tiszta munkaruhákat**
* **MRD(Munkaruha dolgozóknak kiadva) - Dolgozóknak kiadott raktár - ebben a (fiktív) raktárban tároljuk a dolgozóknak kiadott ruhákat**
* **MRM(Munkaruha mosatáson lévő raktár) - Mosásra, javításra visszavéve raktár - ebbe a raktárba vesszük vissza a dolgozóktól a koszos ruhákat**
* **MRK(Munkaruha mosatásra kiadva raktár) - Mosásra, javításra kiadott raktár - ezzel a (fiktív) raktárral tartjuk nyilván, hogy mely ruhákat küldtük el mosásra**

*Bizonylat típusok beállítása*

Fontos készíteni olyan bizonylat típusokat, melyek külön a munkaruhák kezelésére szolgálnak.

***Munkaruha BEVÉT***

Lehetséges sima bejövő bizonylat típusként is bevételezni munkaruhát, de ha szeretnénk létrehozuhatunk saját típust rá, MRU besorolással. (ld.: alább)

Egyszerű bejövő szállítólevél, könyvelés és áfa nélkük.

![](/files/U3oALZxG1yeWUr9GbNPl)

**Munkaruha KIADÁS**

Figyeljünk a **mozgás típusra** (szerszám, munkaruha kiadás - 28) és **besorolásra**(MRU)!

![](/files/NungMOOUAIw3S8M1iAJo)

**Munkaruha VISSZAVÉT**

Figyeljünk a **mozgás típusra** (szerszám, munkaruha bevétel - 18) és **besorolásra**(MRU)!

![](/files/KRTBjihRgPHFhS82dP58)

**Munkaruha mosásra KIADÁS**

Fontos, hogy **MRU** besorolású legyen ez a bizonylat is!

![](/files/q0ydb3DxWfNzIUhQ0fQQ)

***Elszámolás köteles eszközök kezelése***

**Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Elszámolás köteles eszközök kezelése**

Ld.: Munkaruha kezelés. Külön menüpontból elérhető, mert létrehozható külön bizonylat típus eszközök kiadására, mellyel megkülönböztethetőek a ruháktól.

***Munkaruha kezelése***

**Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha kezelése**

*Munkaruha kezelés előtt alaposan nézzük át a **szükséges beállításokat!!!***

*Munkaruha bevételezés*

1. Nyissunk meg a "Bejövő szállítólevél" menüpontot.
2. Bizonylat típusnak válasszuk ki a "Munkaruha BEVÉT" típust, amit a bizonylat típusok között mi állítottunk be.
3. Töltsük ki a szállító adatait. A mi adataink automatikusan kitöltődnek. (Munkaruha raktárnak kell megjelennie, mivel oda érkeznek az új ruhák)

"Enter"-rel tovább lépvkedve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a bérelni kívánt ruha cikkszámát.
2. Megadjuk a bérelni kívánt mennyiséget.
3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak. Itt "0" értékkel vesszük fel a tételeket.
4. "F7-hozzáad" gombbal adjuk hozzá a tételt a bizonylathoz.
5. Amennyiben kötelezőre be van állítva, vagy szeretnénk gyári számozást megadadni, a tételen állva nyomjuk meg a "Gyári szám" gombot.

* Egyedi sorozatszám megadásán állva vonalkódleolvasóval is olvashatunk be sorozatszámot / Automatikusan képezhetünk egyet.
* Automatikus képzés esetén adjunk meg egy prefixet, illetve egy kezdő és végértéket, majd az "F7-hozzáad" gombbal mentsük el.

{% file src="/files/BmjNic9AptkErtbhlRd4" %}
VIDEO
{% endfile %}

**Munkaruha kiadás**

1. Válasszuk ki a dolgozót, akinek adni szeretnénk munkaruhát/munkaruhákat.
2. Ha sorozatszámozva vannak a ruhák, adjuk meg a kiadni kívánt ruha sorozatszámát, vagy olvassuk le vonalkódleolvasóval.(Mennyiség ilyenkor = 1) / Ha nincs sorozatszám, válogassuk meg a cikket és adjuk meg a kiadni kívánt mennyiséget.
3. Igény esetén adjunk meg lejáratot.
4. "F7-hozzáadás" gombbal adjuk hozzá a tételt.
5. Ha nem kívánunk több tételt hozzáadni, akkor jelöltjük ki a tételeinket és készítsük el a bizonylatot a kiadásról a "Bizonylat elkészítése" gombbal.

Az elkészült bizonylaton látnunk kell, hogy a cél raktár a "Dolgozóknak kiadott" raktár.

{% file src="/files/2VKgZeGRM73LTfqCyYEM" %}
VIDEO
{% endfile %}

**Munkaruha visszavét**

A "Kigyűjtés" mezők (Összesítve, Csak menny) bepipálásával egy összesítést kapunk, hogy a dolgozónál jelen pillanatban mi található.

1. Válasszuk ki a dolgozót akitől visszavesszük a munkaruhát.
2. Az "F5-frissítés" gombbal kérjük le, hogy milyen rohák vannak nála.
3. A tételek kiválasztásával, majd a "Bizonylat elkészítése" gombbal tudjuk azokat visszvenni.

Az elkészült bizonylaton látnunk kell, hogy a cél raktár most a "Mosásra, javítása visszavéve" raktár.

{% file src="/files/s3f0jQOUg596evy0icvX" %}
VIDEO
{% endfile %}

***Munkaruha csoportos visszavét***

**Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha csoportos visszavét**

Lehetőség van munkaruhákat egyszerre több dolgozótol is visszavenni.

*Menete*

1. Jelöljük ki a dolgozókat, akiktől minkaruhát szeretnénk visszavenni. (ha van)
2. Nyomjuk meg a "Kiadott munkaruhát kigyűjtése" gombot, aminek hatására kilistázódik a kijelölt felhasználóknak kiadott összes ruha.
3. A listázott ruhák közül válasszuk ki melyeket akarjuk visszavételezni.
4. Nyomjuk meg a "Visszavét indítása" gombot.

A kiválaszott munkaruhák átkerülnek a "Mosásra, javításra visszavéve" raktárba.

{% file src="/files/qSvuMX1MZ4vvrFYlOToB" %}
VIDEO
{% endfile %}

***Munkaruha kiadás mosatásra***

**Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha kiadás mosatásra**

A "Frissítés" gomb megnyomása után itt láthatjuk, hogy mely ruhák kerültek át a "Mosásra, javításra visszavéve" raktárba és várnak mosásra.

*Mosásra kiadás*

1. Jelöljük ki a mosásra kiadni kívánt munkaruhákat.
2. Nyomjuk meg a "Kiadás mosatásra" gombot.

A munkaruhát átkerülnek a "Mosásra, javításra kiadva" raktárba.

{% file src="/files/2c6DdBwyDWmko2lrYYDD" %}
VIDEO
{% endfile %}

***Egyéb bizonylatok***

**Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szerviz) - Egyéb bizonylatok**

*Egyéb bizonylatok rögzítésének menete*

1. Kiválasztjuk a bizonylat típusát.
2. A bizonylat típusának megfelelően kitöltjük a fejléc fül alatt található oldalt.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),
2. Megadjuk a mennyiséget,
3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.
4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)
5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.
6. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

***Kötegelt bizonylatok***

*Minta bizonylatok létrehozása*

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

*Bizonylat kötegek összeállítása*

Bizonylat köteg létrehozás felülete:

![](/files/CwgiezeOX05vkdXIum9n)

*Bizonylat kötegek létrehozása*

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

***Szervíz karbantartás***

Ez a modul szerviz műveletek végzésére szolgál. Segítségével lefedhetők és nyomon követhetők egy szerviz mindennapos műveletei a bevételezéstől a kiadásig. A szervizbe került áruk egy szerviz kódon keresztül kerülnek azonosításra. Ennek segítségével végigkísérhetjük egy szervizelt áru teljes életútját.

*Szervíz bizonylat*

A szerviz karbantartás funkciót bizonylatokon keresztül tudjuk elérni. Ehhez két bizonylattípusra van szükségünk.

1. Szerviz bevételezés: Ahhoz, hogy egy cikket a szervizbe felvegyünk szükségünk van egy szerviz bevételezés bizonylatra. Ilyen bizonylattípust a Rendszer beállítások / Bizonylat típusok menüpontban vihet fel, részletes leírását lásd ezen címszó alatt. A szerviz bevételezés bejövő, ÁFÁ-t nem, ellenben raktárt érintő, szerviz bizonylat.
2. Szervíz kiadás: A szervizbe nemcsak bevinni, hanem onnan kiadni is kell, erre szolgál a szerviz kiadás bizonylat. Ezt a bizonylattípust is a Rendszer beállítások / Bizonylat típusok menüpontban lehet felvinni.

***Gyűjtő cikk rögzítés***

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

**Gyűjtő cikk szétbontás/összevonás**

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/egyeb-iktatas-szett-szerviz.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.