🕹️
MR.C plus - Vállalatirányítási rendszer
  • 🕹️MR.C plus - Vállalatirányítási rendszer
  • 🗂️MR.C Általános ismertető
  • ℹ️Általános ismertető
    • 📥MR.C A rendszer telepítése
    • 📡Rendszer felépítése
    • 🏁MR.C Első indítás
    • 🖱️Folyamatok bemutatása
    • 🖥️Asztal felépítése
    • 🖍️Általános leírás
  • 📫NAV online adatküldés, adatexport
    • 📑NAV adatexport
    • 📨NAV online adatküldés
  • 📄Bizonylat kezelés
    • 📜Bizonylat_kezelés
    • 🧾Árajánlat
    • 📬Megrendelés
    • 📩Szállítólevél
      • 🚚Fuvarozás
    • 🛫Raktárközi mozgások, átminősítések
    • 🟰Számlázás
    • 📇Pénztár
    • 🏢Bank
    • 📚Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz)
    • 📦Leltárazás
    • 🗃️Adatböngészés
    • 🔐Igénylés, engedélyezés
  • 🧮Számvitel
    • 📝Manuális könyvelés
    • 💻Automata könyvelés
    • 📠Tárgyi eszköz nyilvántartás
    • 🔍Könyvelés böngésző
    • 🔓Zárás/Nyitás
    • ⬇️Importálás külső állományból
    • 📇Pénztárbizonylat létrehozása
  • 🔧Törzs karbantartás
    • 📔Cikktörzs/Jogcím
      • Csomagolás, göngyöleg
    • 📉Kedvezmények
    • 👤Ügyfél
    • 🗄️Számvitel
    • 📋Gyűjtő kategóriák (Ktgh...)
    • 🗂️Pénzügyi törzsek
    • 💰Árfolyam/Kamatok
    • 💾Rendszer törzsek
    • 🚛Gépjármű törzs
  • 📝Listák-Tervek-Segéd programok
    • 📈Listák-Statisztikák
    • 📊Táblázatos kimutatások
    • 👨‍💻Felhasználói kimutatások
    • 📕Cikk forgalomi statisztika
    • 👩‍💻Ügyfél forgalmi statisztika
    • 🩼Egyedi, segédprogramok
    • 📗Gazdasági tervek létrehozása
    • 📘Tervek Prognózisok kezelése
  • 📋Információs pult
    • 📊Információs pult
    • 📒Ügyintéző feladatai
    • 🎧Feladat diszpécser
    • 🔢Egyedi kimutatások
  • ✈️Turisztika
    • 📙Törzsadatok
    • ➗Előkalkuláció
    • ⚙️Karbantartó
    • 📓Kat. megrendelések (belföld, kiút)
    • 🗺️Rendezvényszervezés
    • 🛬Beautazás
    • 🧾Idegen árualap
    • 🏕️Belföld
    • 🏝️Kiutazás
  • ♻️Hulladékkezelés
    • ⚖️Mérlegjegykezelés
  • 🏭Termelés
    • 👓Áttekintés
    • 🔴Erőforrások kezelése
    • 🗓️Üzemi naptár
    • 🏗️Költséghelyek
    • 💽Költséghelyek adatkezelése
    • 🏣Homogén munkahelyek
    • 👷‍♀️Dolgozók
    • 📠Gépek
    • 🔄Műszakok
    • 🔧Erőforrás struktúrák kezelése
    • 🔗Csoportok
    • 🤝Csoportok kezelése
    • 🔣Műszak típusok
    • ⛑️Dolgozók
    • 📂Dolgozók alapadatai
    • 🙎Személyi adatok
    • 🎓Képzettség adatok
    • 🪪Szakképzettség adatok
    • 🔨Kiadott eszközök
    • 🧰Kiadott eszközök szerszámok karbantartás
    • 🛠️Gépek, munkahelyek
    • ⚒️Gépek, munkahelyek tartozékai
    • 🖥️Menü
    • ➕Előkalkuláció
    • 🔢Kalkuláció alapadat kezelés
    • ⤵️Lebontás
    • 🗃️Egyéb adatok
    • 📦Készletek
    • 💳Költségek részletezése
    • 💲Részletezés költség tételei
    • 🕹️Üzemirányítás
    • 🏁Munkaindítás
    • ⏏️Munkalap szűrés
    • ↩️Munkák átütemezése
    • ⏫Munkalap felvétel
    • 🖐️Munkalapok kezelése
    • ⏲️Idők füleslap
    • ⏱️Idők karbantartása
    • 🗜️Gyártóeszközök füleslap
    • ➰Szerszám módosítás
    • 📚Munka- és gépidő elszámolás
    • 📆Egyszerűsített munkaidő elszámolás
    • 📅Munkaidő
    • 🕗Gépidő
    • ⌨️Adminisztráció
    • 📉Statisztika
    • 📈Költségelszámolás
    • 👩‍✈️Fejsor létrehozása
    • 💹Bizonylatok átárazása
    • 📊Elemzés
    • 📫Bejelentések
    • 📩Bejelentés alapadatok kezelése
    • 📧Bejelentés speciális adatok
    • 🚧Munkatárgyak, tevékenységek
    • ❗Bejelentés munkatárgyak
    • 🏷️Főcím
  • 🔩Termelés irányítás
    • 🖲️Termelés irányítás
    • 🖲️Termelési alapadatok
    • 🖲️Gyártmány dokumentációk
    • 🖲️Az adatok kezelése
    • 🖲️Speciális lehetőségek
    • 🖲️Előkalkuláció
    • 🖲️Homogén munkahelyek
    • 🖲️Erőforrás rendelkezésre állások (gépi)
    • 🖲️Homogén munkaerők
    • 🖲️Erőforrás rendelkezésre állások (humán)
    • 🖲️Erőforrás költségek
    • 🖲️Technológiai műveletek
    • 🖲️Minőségi ellenőrzési adatok
    • 🖲️Termelés tervezés
    • 🖲️MRP manuális indítása
    • 🖲️MRP erőforrás szükséglet
    • 🖲️Termelés előkészítés
    • 🖲️Termelési javaslatok
    • 🖲️Beszerzési javaslatok
    • 🖲️Termelés
    • 🖲️Gyártási ütemezés
    • 🖲️Gyártás adminisztráció
    • 🖲️Anyag felhasználás
    • 🖲️Idő felhasználás
    • 🖲️Készre jelentés
    • 🖲️Költség elszámolás
    • 🖲️Készlet átértékelés
    • 🖲️Utókalkuláció
    • 🖲️Feladás számvitel
    • 🗄️Termelési alapadatok
    • 📐Termelés tervezés
    • ↪️Termelés előkészítés
    • ⌨️Termelés
    • ➖Költség elszámolás
  • ⤵️MRC adat export/import
    • 📥Archiválás
    • 👁️Archiv adatok megtekintése
    • 💾Adatállomány mentése
  • 📡Rendszerbeállítások
    • 👥Szerepkörök
    • 🖥️Rendszerbeállítások
    • 📂Bizonylat
    • ↗️Adatexport
    • ↙️Adatimport
  • 🏢Cég választás
  • 📧Üzenetkezelő
  • 📍Verzió lista
    • 🗄️Szervizcsomag tartalomjegyzék
    • 📦Szervizcsomag jegyzék
  • ⚖️Jogosultságok
    • ⚖️Jogosultságok
    • ⚖️Szerkesztői csoportok jogai
  • 🏷️Címkék
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Bizonylat kezelés

Megrendelés

PreviousÁrajánlatNextSzállítólevél

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Megrendelés

Bejövö megrendelés rögzítése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Bejövő megrendelés rögzítése

Bejövő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

Kiválasztjuk a "Kiindulási raktár"-at.

Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

Megadjuk a mennyiséget,

"Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Árajánlatból Bejövő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Árajánlatból bejövő megrendelés

Árajánlatból bejövő megrendelés készítésének menete

Két alapeset fordulhat elő:

  1. Ha elfogadják az árajánlatot és leadják a rendelést:

  1. Ha nem fogadják el az árajánlatot.

VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

A Vevői keretmegrendelés funkció az előre lekötött (éves, havi) keretmennyiségek berögzítésére, majd a konkrét rendeléseken keresztül a teljesítések nyomon követésére szolgál. A megrendeléshez szükséges minden fontos adatot rögzíthetünk a rendszerben, mint például a mennyiségek, szállítási módok árak stb.

  • A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

  • Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

  • Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylat

  • Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

  1. Beállítások fülön:

  • Bizonylat csoport: Egyéb

  • Bizonylat tulajdonságok: Bejövő, Raktárat nem kezel

  • Besorolás: KMG1

  1. Költséghely fülön megadjuk a költséghelyet. (F7)

SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

A Szállítói keretmegrendelés a szállítóval kötött megállapodás a termékek beszállítására két megadott időpont, amelyen belül később határozzák meg a pontos szállítási időpontokat.A keretrendelés jól használható adott cikkekre vonatkozó folyamatos, de rendszertelenül jelentkező igények esetén.

  • A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

  • Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

  • Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylatot.

  • Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

  1. Beállítások fülön:

  • Bizonylat csoport: Egyéb

  • Bizonylat tulajdonságok: Kimenő, Raktárat nem kezel

  • Besorolás: KMPF

  1. Költséghely fülön megadjuk a kültséghelyet. (F7)

Raktári foglalás kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Raktári foglalás kezelése

Itt tudjuk az automatikusan lefoglalt termékeket felszabadítani, és más megrendelőnek átadni, illetve az időközben beérkezett árukat szétosztani, ha nincs automatikus foglalásunk.

  • A modul lehetőséget ad arra, hogy szűrjünk cikkre, ügyfélre, raktárra időszakra.

  • A Megrendelés bizonylatonként fülön állva az egyes foglalásokat bizonylatonkénti megjelenítésben láthatjuk a táblázatban. A bizonylatra kattintva az alsó táblázatban megjelennek a kiválasztott bizonylathoz tartozó tételek. Ha átkattintunk a Megrendelés tételesen fülre, az összes megrendeléshez tartozó összes tétel listázásra kerül.

  • A foglalás gombbal tudjuk a függő megrendelésekre szétosztani az árut. A felszabadít gombbal tudjuk a már lefoglalt készletet szabad készletté tenni.

  • A raktár csere gombbal megadható, hogy a megrendeléstől eltérően másik raktárból foglaljunk.

Függő megrendelések összevonása

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Függő megrendelések összevonása

Függő megrendelések összevonásának menete

Ha egy ügyfélhez több olyan megrendelés is tartozik, melyeknek a feltételei még nem teljesülnek, tehát függőben vannak, azokat össze tudjuk vonni egy bizonylatba és a régieket kifutatja.

  • Kijelöljük a tételeket.

  • Majd a "Kijelöltek összevonása" gombra kattintva tudjuk a tételek összevonni.

Ilyenkor ha megtekintjük a bizonylatot, láthatjuk a tételek fül alatt, hogy a kiválasztott tételek egy bizonylathoz tartoznak.

Kimenő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés

Kimenő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

  1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akinek a megrendelést címezzük. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

  2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

  1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

  2. Megadjuk a mennyiséget,

  3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

  4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

  5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Kimenő megrendelés - bejövő alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés bejövő alapján

Az Automata összeállítás (sakkfigura) a beállított kapcsolóktól függően a megrendelésekből, minimum készlet alapján beszállítói csoportosításban kiszámolja a rendelendő anyag mennyiséget.

Szükséges hozzá a cikktörzsben beállított minimum készlet, illetve a raktár. Ezek alapján szedi össze mely termékekből szükséges rendelni.

Az összetett cikk kibontása kapcsolót csak a mini gyártást használók, és az is csak az alapanyag rendelésre használható!

Kimenő megrendelés statisztika alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés statisztika alapján

Cikk fogyás alapján kalkulált statisztika segítségével a kiválasztott beszállítókra a megadott paraméterek alapján felajánlást tesz a rendelendő cikkekre.+Rendelési javaslat összeállítás :

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

Rendelési javaslat összeállítás

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

A bizonylat tételek kihagyásának beállítása :

Az átlagszámításból kihagyandó extra szállítások kihagyására szolgál, mert ezek nem rendszeres fogyást tükröznek. Nyomjuk meg a Bizonylat tételek kihagyása gombot, a megjelenő ablakba paraméterezve szűkíthetjük a tiltandó bizonylat tételeket ( F5-Szűkítés ). Álljunk rá a megfelelő tételre és a Statisztikából tiltva kapcsolót állítsuk be.

Statisztikai rendelés számítási képlete :

Raktári készlet [ K ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza nap [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Rendszerparaméter hatására ( CIKK_STAT_SZALL, N, 1 ) szállítólevél alapján számol.

Napi átlag értékesítés [ A ] = OE / VN

Hány nap múlva kell elfogyni a raktárból [ E ] ?

E = Gyártási határidő + Fizetési határidő – Plussz nap – 20

Fogyás [ E ] idő alatt [ F ]

F = E * A

Rendelendő [ R ] R = F-K

Optimális raktárkészlet beszállítónként:

Számítási képlet :

Készletérték utolsó bekerülési áron [ KE ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Fizetési határidő [ FH ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Beszállításonként gyüjti az arányosan kifizetett értéket ( AK ), és gyűjti a teljes mennyiséget [ BS ]

Beszállítás óta eltelt napok

[ BN ] = Mai nap - Bizonylat dátuma

AK = AK + Bizonylat összege * ( BN/FH )

BS = BS + Bizonylat összege

Arányosan ki nem fizetett összeg kiszámítása [ KN ] :

1 módszer

KN = KE - AK

2 módszer

KN = BS - AK

Mentésre kerül :

Beszállító , Készlet [ KE ], Ki nem [ KN ], Kifiz [ AK ] , Értékesítés [ OE ], Dátum

Raktárkészlet hiány, minimum készlet kiszámítása :

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza napokban [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Raktári minimum [ MN ] = OE / VN

Mentésre kerül :

Cikk, Utolsó bekerár, Raktári készletérték, Raktári mennyiség, MN * Bekerár

Kimenő megrendelés - szállítás visszaigazolás

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés Kimenő megrendelés szállítás visszaigazolás

A szűrés funkcióval időre, beszállítóra és szállító proformára szűrve tudjuk listázni a függő kimenő rendeléseket.

  • Először válasszunk ki egy vagy több függő kimenő megrendelést

  • Töltsük ki a visszaigazolási adatokat

  • Majd a kijelölt tételek átvezetése gomb megnyomásával vezessük át a tételeket

A bal alsó sarokban elhelyezkedő truck gomb segítségével van lehetőség truck number beállítására.

  • Nyomjuk meg a truck number beállítása gombot

  • Válasszuk ki az előbb beállított visszaigazolást

  • Majd a jobb oldali ablakban adjuk meg a truck numbert , illetve a szállítás dátumát

Belső megrendelésből szállítási igény

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Belső megrendelésből szállítási igény

NA

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk .

Ilyenkor az alsó részen (Árajánlatok tételei) kipipáljuk azt az árajánlatot, amit megrendeltek, és ezután a ikonra kattintva elkészítjük a bizonylatot.

Ilyenkor a felső részen (Árajánlatok) kipipáljuk az árajánlatot és a ikonra kattintva kifuttatjuk az árajánlatot.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk gombbal.

📄
📬
7MB
bejövő megrendelés.mp4
VIDEO
7MB
megrendeles_arajanlatbol.mp4
VIDEO
7MB
függő_megrendelés_összevonása.mp4
VIDEO
12MB
kimenő_megrendelés.mp4
VIDEO