> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/megrendeles.md). # Megrendelés #### **Megrendelés** ***Bejövö megrendelés rögzítése*** **Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Bejövő megrendelés rögzítése** {% file src="/files/cIi1vPrcpe2giKKeDlOy" %} VIDEO {% endfile %} ***Bejövő megrendelés rögzítésének menete*** A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: Kiválasztjuk a "Kiindulási raktár"-at. Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...) Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód), Megadjuk a mennyiséget, "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk . ***Árajánlatból Bejövő megrendelés*** Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Árajánlatból bejövő megrendelés {% file src="/files/WjqC3KXGcXGWTSzYg4eB" %} VIDEO {% endfile %} *Árajánlatból bejövő megrendelés készítésének menete* Két alapeset fordulhat elő: 1. Ha elfogadják az árajánlatot és leadják a rendelést: * Ilyenkor az alsó részen (Árajánlatok tételei) kipipáljuk azt az árajánlatot, amit megrendeltek, és ezután a ikonra kattintva elkészítjük a bizonylatot. 1. Ha nem fogadják el az árajánlatot. * Ilyenkor a felső részen (Árajánlatok) kipipáljuk az árajánlatot és a ikonra kattintva kifuttatjuk az árajánlatot. ***VEVŐI Keretmegrendelés kezelése*** Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - VEVŐI Keretmegrendelés kezelése A Vevői keretmegrendelés funkció az előre lekötött (éves, havi) keretmennyiségek berögzítésére, majd a konkrét rendeléseken keresztül a teljesítések nyomon követésére szolgál. A megrendeléshez szükséges minden fontos adatot rögzíthetünk a rendszerben, mint például a mennyiségek, szállítási módok árak stb. * A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni. * Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről. * Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylat * Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást. *Működéshez szükséges beállítások* Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok 1. Beállítások fülön: * Bizonylat csoport: Egyéb * Bizonylat tulajdonságok: Bejövő, Raktárat nem kezel * Besorolás: KMG1 1. Költséghely fülön megadjuk a költséghelyet. (F7) ![](/files/V7pDZ3JnO9lL5KiAkbWa) ***SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése*** Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése A Szállítói keretmegrendelés a szállítóval kötött megállapodás a termékek beszállítására két megadott időpont, amelyen belül később határozzák meg a pontos szállítási időpontokat.A keretrendelés jól használható adott cikkekre vonatkozó folyamatos, de rendszertelenül jelentkező igények esetén. * A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni. * Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről. * Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylatot. * Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást. *Működéshez szükséges beállítások* Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok 1. Beállítások fülön: * Bizonylat csoport: Egyéb * Bizonylat tulajdonságok: Kimenő, Raktárat nem kezel * Besorolás: KMPF 1. Költséghely fülön megadjuk a kültséghelyet. (F7)
***Raktári foglalás kezelése*** Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Raktári foglalás kezelése Itt tudjuk az automatikusan lefoglalt termékeket felszabadítani, és más megrendelőnek átadni, illetve az időközben beérkezett árukat szétosztani, ha nincs automatikus foglalásunk. * A modul lehetőséget ad arra, hogy szűrjünk cikkre, ügyfélre, raktárra időszakra. * A Megrendelés bizonylatonként fülön állva az egyes foglalásokat bizonylatonkénti megjelenítésben láthatjuk a táblázatban. A bizonylatra kattintva az alsó táblázatban megjelennek a kiválasztott bizonylathoz tartozó tételek. Ha átkattintunk a Megrendelés tételesen fülre, az összes megrendeléshez tartozó összes tétel listázásra kerül. * A foglalás gombbal tudjuk a függő megrendelésekre szétosztani az árut. A felszabadít gombbal tudjuk a már lefoglalt készletet szabad készletté tenni. * A raktár csere gombbal megadható, hogy a megrendeléstől eltérően másik raktárból foglaljunk. ![](/files/DHF3Dv8UFMjDzUX0yC4t) ***Függő megrendelések összevonása*** Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Függő megrendelések összevonása {% file src="/files/6jNPgt0QzU91vFQJjOut" %} VIDEO {% endfile %} ***Függő megrendelések összevonásának menete*** Ha egy ügyfélhez több olyan megrendelés is tartozik, melyeknek a feltételei még nem teljesülnek, tehát függőben vannak, azokat össze tudjuk vonni egy bizonylatba és a régieket kifutatja. * Kijelöljük a tételeket. * Majd a "Kijelöltek összevonása" gombra kattintva tudjuk a tételek összevonni. Ilyenkor ha megtekintjük a bizonylatot, láthatjuk a tételek fül alatt, hogy a kiválasztott tételek egy bizonylathoz tartoznak. ***Kimenő megrendelés*** Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés {% file src="/files/AcoFVjJf9Dyf4afDvEEn" %} VIDEO {% endfile %} ***Kimenő megrendelés rögzítésének menete*** A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: 1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akinek a megrendelést címezzük. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...) 2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: 1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód), 2. Megadjuk a mennyiséget, 3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. 4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) 5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk gombbal. ***Kimenő megrendelés - bejövő alapján*** Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés bejövő alapján ![](/files/J9GqtgN7JKWf62L1rNXl) Az Automata összeállítás (sakkfigura) a beállított kapcsolóktól függően a megrendelésekből, minimum készlet alapján beszállítói csoportosításban kiszámolja a rendelendő anyag mennyiséget. Szükséges hozzá a cikktörzsben beállított minimum készlet, illetve a raktár. Ezek alapján szedi össze mely termékekből szükséges rendelni. **Az összetett cikk kibontása kapcsolót csak a mini gyártást használók, és az is csak az alapanyag rendelésre használható!** ***Kimenő megrendelés statisztika alapján*** **Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés statisztika alapján** Cikk fogyás alapján kalkulált statisztika segítségével a kiválasztott beszállítókra a megadott paraméterek alapján felajánlást tesz a rendelendő cikkekre.+Rendelési javaslat összeállítás : A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást. *Rendelési javaslat összeállítás* A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást. *A bizonylat tételek kihagyásának beállítása :* Az átlagszámításból kihagyandó extra szállítások kihagyására szolgál, mert ezek nem rendszeres fogyást tükröznek. Nyomjuk meg a Bizonylat tételek kihagyása gombot, a megjelenő ablakba paraméterezve szűkíthetjük a tiltandó bizonylat tételeket ( F5-Szűkítés ). Álljunk rá a megfelelő tételre és a Statisztikából tiltva kapcsolót állítsuk be. *Statisztikai rendelés számítási képlete :* Raktári készlet \[ K ] Kiindulási Dátum \[ KD ] = Aktuális dátum – Vissza nap \[ VN ] Összes értékesítés \[ OE ] = Kiindulási dátumtól \[ KD ] a mai napig értékesített mennyiség Rendszerparaméter hatására ( CIKK\_STAT\_SZALL, N, 1 ) szállítólevél alapján számol. Napi átlag értékesítés \[ A ] = OE / VN Hány nap múlva kell elfogyni a raktárból \[ E ] ? E = Gyártási határidő + Fizetési határidő – Plussz nap – 20 Fogyás \[ E ] idő alatt \[ F ] F = E \* A Rendelendő \[ R ] R = F-K *Optimális raktárkészlet beszállítónként:* Számítási képlet : Készletérték utolsó bekerülési áron \[ KE ] Kiindulási Dátum \[ KD ] = Aktuális dátum – Fizetési határidő \[ FH ] Összes értékesítés \[ OE ] = Kiindulási dátumtól \[ KD ] a mai napig értékesített mennyiség Beszállításonként gyüjti az arányosan kifizetett értéket ( AK ), és gyűjti a teljes mennyiséget \[ BS ] Beszállítás óta eltelt napok \[ BN ] = Mai nap - Bizonylat dátuma AK = AK + Bizonylat összege \* ( BN/FH ) BS = BS + Bizonylat összege *Arányosan ki nem fizetett összeg kiszámítása \[ KN ] :* 1 módszer KN = KE - AK 2 módszer KN = BS - AK Mentésre kerül : Beszállító , Készlet \[ KE ], Ki nem \[ KN ], Kifiz \[ AK ] , Értékesítés \[ OE ], Dátum *Raktárkészlet hiány, minimum készlet kiszámítása :* Kiindulási Dátum \[ KD ] = Aktuális dátum – Vissza napokban \[ VN ] Összes értékesítés \[ OE ] = Kiindulási dátumtól \[ KD ] a mai napig értékesített mennyiség Raktári minimum \[ MN ] = OE / VN *Mentésre kerül :* Cikk, Utolsó bekerár, Raktári készletérték, Raktári mennyiség, MN \* Bekerár ***Kimenő megrendelés - szállítás visszaigazolás*** **Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés Kimenő megrendelés szállítás visszaigazolás** A szűrés funkcióval időre, beszállítóra és szállító proformára szűrve tudjuk listázni a függő kimenő rendeléseket. * Először válasszunk ki egy vagy több függő kimenő megrendelést * Töltsük ki a visszaigazolási adatokat * Majd a kijelölt tételek átvezetése gomb megnyomásával vezessük át a tételeket A bal alsó sarokban elhelyezkedő truck gomb segítségével van lehetőség truck number beállítására. * Nyomjuk meg a truck number beállítása gombot * Válasszuk ki az előbb beállított visszaigazolást * Majd a jobb oldali ablakban adjuk meg a truck numbert , illetve a szállítás dátumát ***Belső megrendelésből szállítási igény*** **Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Belső megrendelésből szállítási igény** NA --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/megrendeles.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.