> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/szamlazas.md). # Számlázás #### ***Számlázás*** ![](/files/apdMJb1EtyT1xXOnaGSL) ***Kimenő számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Kimenő számla** *Kimenő számla rögzítésének menete* A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: 1. Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím...) 2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt. 3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: 1. Kiválasztjuk az értékesített tételt (Cikkszám/Vonalkód), 2. Megadjuk a mennyiséget, 3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. 4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) 5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. 6. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a számlát és kinyomtatjuk (F3). Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség. * NAV e-számla verzió frissítés miatt, a helyesbítő számlának a kezelése módosult A pozitív sorok nem hivatkoznak az előzményre * NAV feladás miatt (nem engedik a többszörös hivatkozást), a helyesbített számlából további helyesbítő nem készíthető! ![](/files/DyDStSrC3XcigCA2mVHe) *Számlaszám megadása* Átutalásos számlánál a következő videó alapján tudjuk megadni a bankkártya utolsó 4 számjegyét. {% file src="/files/tdooVZ0Cwbhws9C7xWRi" %} VIDEO {% endfile %} *Elektronikus számla* MRC elektronikus számla 2020 március 1.-től elérhető az MR.C plus rendszer saját fejlesztésű elektronikus számla 1\. Elektronikus számla szolgáltatás tartalma: * PDF formátumú számla, minősített hitelesítő aláírással való ellátása * PDF formátumú számla, időbélyeggel való ellátása * NAV XML csatolása a hitelesítendő számlához * Értesítő email küldése vevő felé * Értesítő email a felhasználó felé, letöltésről, a hibás e-számla, rossz email cím stb. * Hitelesített számla 8 évig tartó tárolása * Évente igény szerint, a tárolt számlák átadása a felhasználó adathordozójára * MRC ügyfélkapun keresztül lekérdező felület az elkészült számlák állapotáról * MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák újra küldésének (email) lehetősége * MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák letöltésének lehetősége \ 2\. Opciós szolgáltatások (alap e-számla szolgáltatáson felül): * A számlához egyéb dokumentumok csatolása * A felhasználó saját hitelesített aláírását használhatja * Vizuális hitelesítő bélyegző a számla képre \ 3\. Windows beállítások MRC++ PDF nyomtató telepítése Amennyiben nincs feltelepítve a PDF nyomtató, úgy honlapunkról letöltve lehet telepíteni. Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani ![](/files/VSfFgtmlLx8WTilnbevt) 4\. Hálózati beállítások Tűzfalon engedélyezni kell az alábbi portokat: \- 44422 \- 44443 \ 5\. MRC Rendszerbeállítások ![](/files/UAtBrkSPYirKqPzx7Qok) a) Rendszerparaméterek o ESZLA\_DD\_ACCOUNT, E, C, Adószám (8 karakter) Adószám azonosítja az ügyfelet o ESZLA\_SERVER, E, C, TomCat WEB szerver elérési útvonal o ESZLA\_URL, E, C, mrceszla.cloud Tárolási hely SFTP szerver o ESZLA\_PORT, E, C, 44422 Tárolási hely SFTP port o ESZLA\_DOWNLOAD\_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/download Tárolási hely aláírt dokumentumainak elérési útvonala o ESZLA\_UPLOAD\_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/upload Tárolási hely aláírandó (feltöltött) dokumentumainak elérési útvonala o ESZLA\_PATH, E, C, Path (pl. c:\eszla) Amennyiben letöltjük az aláírt dokumentumokat, a lokális elérési út könyvtára (amennyiben hálózati meghajtót használunk, úgy olyan meghajtót használjunk, amit minden felhasználó ugyanúgy ér el.) o ESZLA\_ENABLE, E, I, 1 Elektronikus számla engedélyezése o ESZLA\_MRC, E, I, 1 MR.C plus által hitelesített számla készüljön. Amennyiben ez nincs beállítva, úgy csak a PDF-t és az XML file-t készíti el. A hitelesítés, és összecsomagolás, majd email-ben való elküldés a felhasználó feladata. o ESZLA\_PRINT, E, I, 1 Engedi nyomtatni a számlát, hagyományos nyomtatóra o ESZLA\_BIZ\_QUESTION, E, I, 1 Megkérdezi, hogy szeretnénk-e elektronikus számlát készíteni, amennyiben ki van kapcsolva o ESZLA\_MAIL\_MODIFY, E, I, 1 Engedi a vevő email címét módosítani. Amennyiben hozzá szeretnénk írni új email címet, úgy’;’-vel elválasztva többet is hozzáírhatunk o ATTACH\_URL Amennyiben az MR.C rendszert vegyes üzemmódban használjuk (natív windows back office, web front Office), és nincs lehetőség megosztott könyvtárat használni, úgy a csatolmányok kezelése egy közös WEB által használt elérési útvonalon találhatóak. pl: o ATTACH\_PATH Ez mutatja meg a bizonylat mellékletek útvonalát. Ezzel az összes adathoz történt csatolási útvonalat állítjuk, nem csak a számla mellékletét, hanem ügyfél, cikk, iktatás stb. **Figyelem! Ez a rendszerparaméter feltétlen szükséges ahhoz, hogy a számlához mellékletet tudjunk fűzni.** Lokális hálózatnál akár lehet egy közös mappa pl: Z:/MRC\_ATTACH Intranet, vagy felhő esetén szükséges az ATTACH\_URL rendszerparaméter A két rendszerparaméterből egy bizonylat melléklete pl. így alakul: o ESZLA\_TEST, E, I, 0 MR.C plus eSzámla teszt üzemmód, ebben az esetben nem küldi ki az ügyfélnek a számlát (csak beállításkor használjuk) 6\. Ügyféltörzs beállítása 6.1. Elektronikus számlát kér Az ügyféltörzsben tudjuk bekapcsolni, hogy az ügyfél elektronikus számlát kér ![](/files/nZC6x9A47YdV9DlhfnGi) * 1. E-mail cím beállítás Amennyiben nem adunk meg számlázási címet, úgy a rendszer mentéskor figyelmeztet, hogy az alapadatokban megadott email címet fogja használni. ![](/files/eq8DN8hq8XqZUAnIejCo) Telephely fülön tudunk számlázási címet felvinni: ![](/files/KmVMTlyMQbyIU9gI3gJy) 1. Számlázás
Amennyiben olyan ügyfelet választunk be, hogy elektronikus számlát kér, úgy az alábbi üzenetet kapjuk (feltéve, hogy a ESZLA\_BIZ\_QUESTION rendszerparaméter be van kapcsolva): Készítsük el a számlát, aminek a számlaszáma kiegészül egy E betűvel (pl. E2020/41/100/00052). Amennyiben csatolmányt kívánunk a számlához adni, úgy (még nyomtatás előtt) tegyük meg. (Ehhez szükséges az ATTACH\_PATH és WEB használata esetén az ATTACH\_URL rendszerparaméter) Lehetőség van automatikus számla mellékletet képezni. Ehhez a Rendszerbeállítások bizonylat nyomtatási formájánál kell bekapcsolni. Az alapértelmezett nyomtatási formát, kék színnel, a mellékletet zöld színnel jelöljük. A melléklet nem lehet alapértelmezett, és számla típusú. ![](/files/5LVCBttoq6mPDie7VhO9) 8\. Nyomtatás A megjelenő nyomtatási képnél, mikor tényleges nyomtatást választunk, úgy a rendszer érzékeli, hogy e-számláról van szó, így háttérben elkészíti a számla PDF formáját, és ha van automata melléklet is akkor a melléklet(ek) képét is. Amennyiben a ESZLA\_MAIL\_MODIFY rendszerparaméter be van kapcsolva, úgy még van lehetőségünk, a cél email címen módosítani, vagy hozzáírni (’;’-vel elválasztva) újabb email címeket. ![](/files/D2PFrftgEl6xOTkTvg9F) Az Egyedi kimutatások menüben - 7.2 MR.C E-Számla megtekintőből a sikertelenül elküldött számlákat, csoportosan meg lehet ismételni ![](/files/0toG6ILe5Jz5pns1CaBn) MR.C E-Számla megtekintőből megadott időszakra, e-számla statisztikát lehet lekérni ![](/files/H14rg6K9uWePCxAseZvo) ***Kimenő szállító(k)ból - Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás- Kimenő szállítókból - Számla** Alap működése Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kiállítottunk egy kimenő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére. 1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet. 2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat. 3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát. ***Csoportos számlázás, szállítólevélből*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Csoportos számlázás, szállítólevélből** Alap működése Ebben a menüpontban, a ki nem számlázott szállítóleveleket tudjuk egyszerre ,több ügyfélre elkészíteni, a megadott szűrőfeltételek szerint. Amennyiben elindítottuk a számlakészítést, úgy nincs lehetőség további szűrésre, a rendszer elkészíti a számlákat. A számla típusánál figyelembe veszi a szállítólevélre felvitt fizetési módot, az ügyfélhez meghatározott fizetési határidőt. Amennyiben azonnali nyomtatást választunk, úgy a rendszer az alapértelmezett példányszámban fogja nyomtatni. ![](/files/ax1qP9Kuvqku6pnpzfWA) 1. Megnyitjuk a menüpontot. 2. Kiválasztjuk az ügyfelet. 3. A jobb alul lévő "F5-Frissítés" gombra kattintva lehívjuk a ki vagy bejövő szállítóleveleket. 4. Kiválasztjuk mely bizonylatokat szeretnénk egy számlára rakni, majd a "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát. ***Mérlegjegyből - Kimenő Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Kimenő számla** Mérlegjegyből kimenő számla kiállítása 1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket. 2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna. 3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot. ***Bejövő számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő számla** Bejövő számla rögzítésének menete A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: 1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akitől érkezik a számla. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...) 2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt. 3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: 1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód), 2. Megadjuk a mennyiséget, 3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. 4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) 5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3). Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség. ***Bejövő szállító(k)ból - Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő szállítókból - Számla** Alap működése Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kapunk egy bejövő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére. 1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet. 2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat. 3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát. ***Mérlegjegyből - Bejövő Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Bejövő számla** Mérlegjegyből bejövő számla kiállítása 1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket. 2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna. 3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot. ***Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)** Működése megeggyezik a "Bejövő megrendelésből - Számla" modullal, annyiban tér el, hogy a megrendelésből rögtön számla készül, és megrendelt terméket egyből leveszi a készletről. ***Bejövő megrendelésből - Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből számla** {% file src="/files/uCYK00Bc4MyBZ5uODXqb" %} VIDEO {% endfile %} ***Szállítók/Számlák összekapcsolása*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számla - Szállítók/Számlák összekapcsolása** Alap működése Ezt a menüpontot akkor használjuk mikor egy kimenő szállítólevél és a hozzá tartozó számla a rendszerben nincsen egymáshoz rendelve. 1. Megynitjuk a menüpontot. 2. Kiválasztjuk a Szállítólevél és a Számla oldalon az ügyfelet és a bizonylat típusát. 3. A jobb alsó sarokban lévő "F5-Frissítés" gombal lekérjük az összepontozatlan bizonylatokat. 4. Kiválasztjuk az összekapcsolni kívánt bizonylatokat, majd az "F2-Kipontozás indul" gombra kattintva összekapcsoljuk a bizonylatokat. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/szamlazas.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.