> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/szallitolevel.md). # Szállítólevél #### **Szállítólevél** ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2Fr4QLB2rQIBTg6jOE93Lf%2F0.png?alt=media) **Kimenő szállítólevél** **Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő szállítólevél** {% file src="/files/251eoRdBfjWiHSmCxH6p" %} Kimenő szállítólevél előállításának menete A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: 1. Beválasztjuk az vevőt akinek szállítunk. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...) 2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: 1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód), 2. Megadjuk a mennyiséget, 3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. 4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) 5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. 6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3). ***Bejövő megrendelésből Szállítólevél*** *Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő megrendelésből szállítólevél* Amikor megrendelést veszünk fel egy termékre, akkor a rendszer automatikusan foglalásba helyezi, ha a megrendelésben rögzített raktárban szabad készlet található ( min( megrendelés, szabad készlet ) ) . Egy ügyfelünk több megrendelést is adhat, többféle termékre akár különböző időszakokra. Ezekből a rendelésekből tudunk teljesíteni a foglalások alapján, kimenő szállítólevélen. Válasszuk ki a Bizonylatkezelés / Szállítólevél / Bejövő megrendelésből -> Szállítólevél menüpontot. *Szállítólevél előállításának menete* 1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a bejövő megrendeléseket. 2. Kiválasztjuk a szállítani kívánt megrendelés(eke)t. 3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa). 4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, melynek adatait igény szerint módosíthatjuk, majd elmenthetjük az "F2-mentés" gombbal. **FIGYELEM ! Ha az elkészített bizonylat tételét módosítjuk, akkor soha se töröljük az eredeti tételt és vegyük fel újból, mert akkor a bizonylat tétel elveszti a kapcsolatát az előzményével! Mindig az F9-Módosít billentyűt használjuk !** ***Szállítól(k)ból Visszáru*** **Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Szállító(k)ból Visszáru** Visszáru esetén ezzel az eljárással készítünk mínuszos számlát a kimenő szállításból, hogy eladási áron legyen visszafizetve az áru. (Automatikusan hivatkozik az eredeti kimenő szállítólevélre.) *Visszáru előállításának menete* 1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő szállítóleveleket. 2. Kiválasztjuk a kimenő szállítólevelet, amit visszaküldenek. 3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa). 4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, ahol a tételek fülön megadjuk mínuszosan a visszáru mennyiségét, majd az "F9-tétel módosítás" gombbal rögzítjük. 5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a szállítólevelet. ***Bejövő szállítólevél*** **Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő szállítólevél** {% file src="/files/y2yBUckEXkinNophN7oC" %} *Bejövő szállítólevél előállításának menete* A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: 1. Beválasztjuk az szállító adatait. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...) 2. Megadjuk a külső bizonylatszámot. 3. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: 1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód), 2. Megadjuk a mennyiséget, 3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. 4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) 5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. 6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3). ***Kimenő megrendelésből Bevételezés*** ***Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből Bevételezés***
*Kimenő megrendelésből bevételezés előállításának menete* 1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő megrendeléseket. 2. Kiválasztjuk a kimenő megrendelés(eke)t, amiből bevételezést szeretnénk előállítani. 3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa). 4. Ezután felugrik az elkészült bejövő bizonylat, ahol a bizonylatszám megadása után a menthetjük a tételünket. 5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a bizonylatot. Egy lejárt kimenő megrendelést ki tudunk futtatni, az alul lévő zöld pipa segítségével. ***Kimenő megrendelésből - visszaigazolás alapján*** **Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből visszaigazolás alapján** Kimenő megrendelésből szállítólevél visszaigazolás alapján ***Mérlegjegy készítés*** Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat. ***Mérlegjegyből - Kimenő szállító*** Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat. ***Mérlegjegy hulladék kezeléshez*** **Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegjegy hulladék kezeléshez** *Mérlegjegy készítésének menete* 1. Válasszuk ki, hogy melyik mérleghelyen kívánunk dolgozni. 2. Állítsuk be a mérés irányát, ahogy átváltjuk változik az elkészítendő bizonylat típusa. 3. Az "F4-új mérlegjegy" gomb megnyomásával vihetünk fel új mérlegjegyet. 4. Válasszuk be az ügyfelet. 5. Adjuk meg a gépjármű rendszámát, sofőrje nevét és a szállítólevél számát. 6. A "mérlegről ovlasás" gombbal mérjük meg a gépjárművel. 7. Az "F2-mentés" gombbal mentsük el az új mérlegjegyet. ***Mérlegből beolvasás*** **Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegből beolvasás** A mérleg beolvasással a mérlegeink értékeit tudjuk kiolvasni. A mérleg gombjai válthatunk az egyes mérlegek között, összegezhetjük azok értékét vagy nullázhatjuk.