> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/szallitolevel.md).
# Szállítólevél
#### **Szállítólevél**
**Kimenő szállítólevél**
**Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő szállítólevél**
{% file src="/files/251eoRdBfjWiHSmCxH6p" %}
Kimenő szállítólevél előállításának menete
A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:
1. Beválasztjuk az vevőt akinek szállítunk. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)
2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.
"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:
1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),
2. Megadjuk a mennyiséget,
3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.
4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)
5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.
6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.
Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).
***Bejövő megrendelésből Szállítólevél***
*Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő megrendelésből szállítólevél*
Amikor megrendelést veszünk fel egy termékre, akkor a rendszer automatikusan foglalásba helyezi, ha a megrendelésben rögzített raktárban szabad készlet található ( min( megrendelés, szabad készlet ) ) .
Egy ügyfelünk több megrendelést is adhat, többféle termékre akár különböző időszakokra. Ezekből a rendelésekből tudunk teljesíteni a foglalások alapján, kimenő szállítólevélen. Válasszuk ki a Bizonylatkezelés / Szállítólevél / Bejövő megrendelésből -> Szállítólevél menüpontot.
*Szállítólevél előállításának menete*
1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a bejövő megrendeléseket.
2. Kiválasztjuk a szállítani kívánt megrendelés(eke)t.
3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).
4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, melynek adatait igény szerint módosíthatjuk, majd elmenthetjük az "F2-mentés" gombbal.
**FIGYELEM ! Ha az elkészített bizonylat tételét módosítjuk, akkor soha se töröljük az eredeti tételt és vegyük fel újból, mert akkor a bizonylat tétel elveszti a kapcsolatát az előzményével! Mindig az F9-Módosít billentyűt használjuk !**
***Szállítól(k)ból Visszáru***
**Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Szállító(k)ból Visszáru**
Visszáru esetén ezzel az eljárással készítünk mínuszos számlát a kimenő szállításból, hogy eladási áron legyen visszafizetve az áru. (Automatikusan hivatkozik az eredeti kimenő szállítólevélre.)
*Visszáru előállításának menete*
1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő szállítóleveleket.
2. Kiválasztjuk a kimenő szállítólevelet, amit visszaküldenek.
3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).
4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, ahol a tételek fülön megadjuk mínuszosan a visszáru mennyiségét, majd az "F9-tétel módosítás" gombbal rögzítjük.
5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a szállítólevelet.
***Bejövő szállítólevél***
**Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő szállítólevél**
{% file src="/files/y2yBUckEXkinNophN7oC" %}
*Bejövő szállítólevél előállításának menete*
A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:
1. Beválasztjuk az szállító adatait. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)
2. Megadjuk a külső bizonylatszámot.
3. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.
"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:
1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),
2. Megadjuk a mennyiséget,
3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.
4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)
5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.
6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.
Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).
***Kimenő megrendelésből Bevételezés***
***Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből Bevételezés***
*Kimenő megrendelésből bevételezés előállításának menete*
1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő megrendeléseket.
2. Kiválasztjuk a kimenő megrendelés(eke)t, amiből bevételezést szeretnénk előállítani.
3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).
4. Ezután felugrik az elkészült bejövő bizonylat, ahol a bizonylatszám megadása után a menthetjük a tételünket.
5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a bizonylatot.
Egy lejárt kimenő megrendelést ki tudunk futtatni, az alul lévő zöld pipa segítségével.
***Kimenő megrendelésből - visszaigazolás alapján***
**Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből visszaigazolás alapján**
Kimenő megrendelésből szállítólevél visszaigazolás alapján
***Mérlegjegy készítés***
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
***Mérlegjegyből - Kimenő szállító***
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
***Mérlegjegy hulladék kezeléshez***
**Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegjegy hulladék kezeléshez**
*Mérlegjegy készítésének menete*
1. Válasszuk ki, hogy melyik mérleghelyen kívánunk dolgozni.
2. Állítsuk be a mérés irányát, ahogy átváltjuk változik az elkészítendő bizonylat típusa.
3. Az "F4-új mérlegjegy" gomb megnyomásával vihetünk fel új mérlegjegyet.
4. Válasszuk be az ügyfelet.
5. Adjuk meg a gépjármű rendszámát, sofőrje nevét és a szállítólevél számát.
6. A "mérlegről ovlasás" gombbal mérjük meg a gépjárművel.
7. Az "F2-mentés" gombbal mentsük el az új mérlegjegyet.
***Mérlegből beolvasás***
**Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegből beolvasás**
A mérleg beolvasással a mérlegeink értékeit tudjuk kiolvasni. A mérleg gombjai válthatunk az egyes mérlegek között, összegezhetjük azok értékét vagy nullázhatjuk.
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/bizonylat-kezeles/szallitolevel.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.