📩Szállítólevél
Szállítólevél
Kimenő szállítólevél
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő szállítólevél
Kimenő szállítólevél előállításának menete
A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:
Beválasztjuk az vevőt akinek szállítunk. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)
Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.
"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:
Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),
Megadjuk a mennyiséget,
"Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.
Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)
Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.
"F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.
Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).
Bejövő megrendelésből Szállítólevél
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő megrendelésből szállítólevél
Amikor megrendelést veszünk fel egy termékre, akkor a rendszer automatikusan foglalásba helyezi, ha a megrendelésben rögzített raktárban szabad készlet található ( min( megrendelés, szabad készlet ) ) .
Egy ügyfelünk több megrendelést is adhat, többféle termékre akár különböző időszakokra. Ezekből a rendelésekből tudunk teljesíteni a foglalások alapján, kimenő szállítólevélen. Válasszuk ki a Bizonylatkezelés / Szállítólevél / Bejövő megrendelésből -> Szállítólevél menüpontot.
Szállítólevél előállításának menete
A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a bejövő megrendeléseket.
Kiválasztjuk a szállítani kívánt megrendelés(eke)t.
A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).
Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, melynek adatait igény szerint módosíthatjuk, majd elmenthetjük az "F2-mentés" gombbal.
FIGYELEM ! Ha az elkészített bizonylat tételét módosítjuk, akkor soha se töröljük az eredeti tételt és vegyük fel újból, mert akkor a bizonylat tétel elveszti a kapcsolatát az előzményével! Mindig az F9-Módosít billentyűt használjuk !
Szállítól(k)ból Visszáru
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Szállító(k)ból Visszáru
Visszáru esetén ezzel az eljárással készítünk mínuszos számlát a kimenő szállításból, hogy eladási áron legyen visszafizetve az áru. (Automatikusan hivatkozik az eredeti kimenő szállítólevélre.)
Visszáru előállításának menete
A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő szállítóleveleket.
Kiválasztjuk a kimenő szállítólevelet, amit visszaküldenek.
A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).
Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, ahol a tételek fülön megadjuk mínuszosan a visszáru mennyiségét, majd az "F9-tétel módosítás" gombbal rögzítjük.
Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a szállítólevelet.
Bejövő szállítólevél
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő szállítólevél
Bejövő szállítólevél előállításának menete
A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:
Beválasztjuk az szállító adatait. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)
Megadjuk a külső bizonylatszámot.
Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.
"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:
Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),
Megadjuk a mennyiséget,
"Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.
Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)
Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.
"F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.
Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).
Kimenő megrendelésből Bevételezés
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből Bevételezés
Kimenő megrendelésből bevételezés előállításának menete
A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő megrendeléseket.
Kiválasztjuk a kimenő megrendelés(eke)t, amiből bevételezést szeretnénk előállítani.
A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).
Ezután felugrik az elkészült bejövő bizonylat, ahol a bizonylatszám megadása után a menthetjük a tételünket.
Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a bizonylatot.
Egy lejárt kimenő megrendelést ki tudunk futtatni, az alul lévő zöld pipa segítségével.
Kimenő megrendelésből - visszaigazolás alapján
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből visszaigazolás alapján
Kimenő megrendelésből szállítólevél visszaigazolás alapján
Mérlegjegy készítés
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Mérlegjegyből - Kimenő szállító
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Mérlegjegy hulladék kezeléshez
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegjegy hulladék kezeléshez
Mérlegjegy készítésének menete
Válasszuk ki, hogy melyik mérleghelyen kívánunk dolgozni.
Állítsuk be a mérés irányát, ahogy átváltjuk változik az elkészítendő bizonylat típusa.
Az "F4-új mérlegjegy" gomb megnyomásával vihetünk fel új mérlegjegyet.
Válasszuk be az ügyfelet.
Adjuk meg a gépjármű rendszámát, sofőrje nevét és a szállítólevél számát.
A "mérlegről ovlasás" gombbal mérjük meg a gépjárművel.
Az "F2-mentés" gombbal mentsük el az új mérlegjegyet.
Mérlegből beolvasás
Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegből beolvasás
A mérleg beolvasással a mérlegeink értékeit tudjuk kiolvasni. A mérleg gombjai válthatunk az egyes mérlegek között, összegezhetjük azok értékét vagy nullázhatjuk.
Last updated
